ANEXO V – DOS DOCUMENTOS RELATIVOS AO SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - MODELO P9 ARTIGO 290.
ANEXO V – DOS DOCUMENTOS RELATIVOS AO SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - MODELO P9 ARTIGO 290.
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS | ||||||
FIRMA: | ||||||
INSC. EST. : CNPJ (MF): | ||||||
FOLHA : MÊS OU PERÍODO/ ANO: | ||||||
ENTRADAS | ||||||
CODIFICAÇÃO | VALORES | ICMS – VALORES FISCAIS | ||||
CONTÁBEIS | OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO | OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO | ||||
CONTÁBIL | FISCAL | BASE DE CÁLCULO | IMPOSTO CREDITADO | ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS | OUTRAS | |
XXXXXX | 9.99 | 99.999. 999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 |
XXXXXX | 9.99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 |
XXXXXX | 9.99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 |
SUBTOTAIS ENTRADAS | ||||||
1.00 DO ESTADO | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | |
2.00 DE OUTROS | ||||||
ESTADOS | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | |
3.00 DO EXTERIOR | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | |
TOTAIS | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | |
SAÍDAS | ||||||
CODIFICAÇÃO | VALORES | ICMS – VALORES FISCAIS | ||||
CONTÁBEIS | OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO | OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO | ||||
CONTÁBIL | FISCAL | BASE DE CÁLCULO | IMPOSTO DEBITADO | ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS | OUTRAS | |
XXXXXX | 9.99 | 99.999. 999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 |
XXXXXX | 9.99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 |
XXXXXX | 9.99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 |
SUBTOTAIS SAÍDAS | ||||||
5.00 PARA O | ||||||
ESTADO | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | |
6.00 PARA OUTROS | ||||||
ESTADOS | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | |
7.00 PARA O | ||||||
EXTERIOR | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | |
TOTAIS | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | 99.999.999,99 | |
LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - MODELO P9
RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO | ||||||
FIRMA: | ||||||
INSC. EST. : CNPJ (MF): | ||||||
FOLHA: . MÊS OU PERÍODO/ ANO: | ||||||
DÉBITO DO IMPOSTO | VALORES | |||||
COLUNA AUXILIAR | SOMAS | |||||
D | 001 | - POR SAÍDAS / PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO | 999.999.999,99 | |||
É | 002 | - OUTROS DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | ||||
B | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 999.999.999,99 | 999.999.999,99 | |||
I | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 999.999.999,99 | 999.999.999,99 | |||
T | ||||||
O | 003 | - ESTORNO DE CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | ||||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 999.999.999,99 | |||||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 999.999.999,99 | 999.999.999,99 | ||||
004 | - SUBTOTAL | 999.999.999,99 | ||||